機(jī)關(guān)各處（室）、各直屬預(yù)算單位：
為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)政府采購(gòu)管理，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效，經(jīng)廳黨組研究同意，現(xiàn)將《四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳機(jī)關(guān)政府采購(gòu)管理辦法》印發(fā)你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳辦公室
2021年12月10日
四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳機(jī)關(guān)政府采購(gòu)管理辦法
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)和信息化廳機(jī)關(guān)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廳機(jī)關(guān)”）政府采購(gòu)工作，提高資金使用效率，推進(jìn)依法、規(guī)范、高效、廉潔采購(gòu)，根據(jù)政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)章制度、行政事業(yè)單位內(nèi)控管理要求以及財(cái)政部、四川省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我廳實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法總體目標(biāo)是：按照“全面管控與突出重點(diǎn)并舉、分工制衡與提升效能并重、權(quán)責(zé)對(duì)等與依法懲處并行”的基本原則，以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”為主線(xiàn)，通過(guò)建立健全制度機(jī)制、規(guī)范流程、完善措施，做到約束機(jī)制健全、權(quán)力運(yùn)行規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)控制有力、監(jiān)督問(wèn)責(zé)到位，實(shí)現(xiàn)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的有效制約，促進(jìn)本單位政府采購(gòu)提質(zhì)增效
第三條本辦法適用于廳機(jī)關(guān)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)控管理，二級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)可參照本制度執(zhí)行。
第四條本辦法所稱(chēng)政府采購(gòu)是指：使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的政府集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第二章職責(zé)分工
第五條財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處是廳機(jī)關(guān)政府采購(gòu)工作的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)部門(mén)采購(gòu)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)廳機(jī)關(guān)采購(gòu)需求的收集、匯總，采購(gòu)預(yù)算編制，政府采購(gòu)計(jì)劃備案，采購(gòu)預(yù)算資金申請(qǐng)和支付等事項(xiàng)，統(tǒng)籌落實(shí)專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)政策，指導(dǎo)需求處（室）執(zhí)行采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、采購(gòu)公告的經(jīng)濟(jì)合理性、是否符合財(cái)務(wù)管理制度等方面進(jìn)行審查。
第六條各需求處（室）是政府采購(gòu)工作的實(shí)施主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)或者立項(xiàng)；根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算編制采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃；負(fù)責(zé)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的選擇、委托、合同簽訂；組織采購(gòu)活動(dòng)中涉及的采購(gòu)意向、單一來(lái)源采購(gòu)論證、采購(gòu)公告、確認(rèn)采購(gòu)文件和采購(gòu)結(jié)果、結(jié)果公告、簽訂采購(gòu)合同、履約驗(yàn)收等事項(xiàng)；組織委派采購(gòu)人代表、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員和自行選定評(píng)審專(zhuān)家；組織處理詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑和配合財(cái)政部門(mén)處理投訴、監(jiān)督檢查等工作。
第七條政策法規(guī)處是政府采購(gòu)工作的合法性審查部門(mén)，負(fù)責(zé)組織廳法律顧問(wèn)單位對(duì)采購(gòu)合同是否符合法律法規(guī)、規(guī)章進(jìn)行合法性審查，并出具審查意見(jiàn)，協(xié)助處理采購(gòu)質(zhì)疑和投拆等事項(xiàng)中的法務(wù)工作。
第八條內(nèi)部審計(jì)處是政府采購(gòu)工作的監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)需求和計(jì)劃的編制及采購(gòu)范圍、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序執(zhí)行的監(jiān)督工作，提出健全完善內(nèi)控制度機(jī)制的意見(jiàn)建議，負(fù)責(zé)委派監(jiān)督人員參與政府采購(gòu)活動(dòng)。
第三章政府采購(gòu)流程
第九條編制政府采購(gòu)預(yù)算
?。ㄒ唬┬枨筇帲ㄊ遥┙Y(jié)合工作需要，于每年10月底前提出下一年度政府采購(gòu)項(xiàng)目支出需求。其中，按照《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》（財(cái)庫(kù)（2020）46號(hào)）相關(guān)要求，應(yīng)預(yù)留專(zhuān)門(mén)面向中小微企業(yè)的采購(gòu)份額。
?。ǘ┴?cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處收集、匯總采購(gòu)支出需求后，按規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初審，并根據(jù)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)綜合平衡，報(bào)廳領(lǐng)導(dǎo)審定后編入下一年度政府采購(gòu)預(yù)算。未編入年度政府采購(gòu)預(yù)算的，原則上不得安排支出。
?。ㄈ┓残杼崆安少?gòu)的項(xiàng)目和需簽訂不超過(guò)三年履行期限合同的政府采購(gòu)項(xiàng)目，需求處（室）應(yīng)當(dāng)以正式文件報(bào)財(cái)政廳，申請(qǐng)?zhí)崆安少?gòu)預(yù)算指標(biāo)或者同意簽訂三年履行期限合同。
第十條公開(kāi)采購(gòu)意向
需求處（室）應(yīng)根據(jù)批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施安排，確定采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、采購(gòu)品目、主要標(biāo)的、預(yù)算金額、計(jì)劃實(shí)施時(shí)間、供應(yīng)商資格要求等意向公開(kāi)內(nèi)容，經(jīng)處（室）負(fù)責(zé)人同意后，報(bào)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處發(fā)布采購(gòu)意向信息。
第十一條制定采購(gòu)需求
?。ㄒ唬┬枨筇帲ㄊ遥?yīng)當(dāng)依據(jù)批復(fù)的部門(mén)預(yù)算（工程項(xiàng)目概預(yù)算）開(kāi)展需求調(diào)查，編制采購(gòu)需求，包括技術(shù)、商務(wù)等要求。
?。ǘ┎少?gòu)需求確定后，在后續(xù)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)的過(guò)程中，必須嚴(yán)格按照采購(gòu)需求進(jìn)行采購(gòu)。
第十二條政府采購(gòu)計(jì)劃備案
?。ㄒ唬┬枨筇帲ㄊ遥?yīng)當(dāng)依據(jù)確定的采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃備案信息，包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、采購(gòu)預(yù)算金額、采購(gòu)實(shí)施月份、采購(gòu)方式、是否屬于政府采購(gòu)服務(wù)、是否專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)、不專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)的原因說(shuō)明（須說(shuō)明屬于《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》中規(guī)定可不專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)的具體情形，并提供附件進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）。
?。ǘ┎少?gòu)計(jì)劃備案信息經(jīng)處（室）負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處。財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處按規(guī)定時(shí)間完成政府采購(gòu)計(jì)劃備案工作。
第十三條采購(gòu)方式變更
?。ㄒ唬?duì)需財(cái)政廳審核的采購(gòu)方式變更，需求處（室）應(yīng)當(dāng)以正式文件提出采購(gòu)方式變更申請(qǐng)，并提供相關(guān)證明材料，履行決策程序后報(bào)財(cái)政廳審核。
?。ǘM變更采取單一來(lái)源采購(gòu)方式的，須論證、公示通過(guò)后，再履行決策程序。
第十四條委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┱胁少?gòu)目錄內(nèi)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)。經(jīng)與集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)協(xié)商一致，也可以將分散采購(gòu)項(xiàng)目委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)。
?。ǘ┱胁少?gòu)目錄外但分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的分散采購(gòu)項(xiàng)目，可以委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)，也可以委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)，但均需采取“一項(xiàng)目一委托”的方式進(jìn)行委托，即一個(gè)項(xiàng)目簽訂一份委托代理協(xié)議。
?。ㄈ┓稚⒉少?gòu)項(xiàng)目選擇委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)的，需求處（室）須經(jīng)需求處（室）民主決策后，選擇確定社會(huì)代理機(jī)構(gòu)，并與采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)簽訂合同，合同內(nèi)容包括代理采購(gòu)的范圍、委托權(quán)限、期限及代理費(fèi)用等。
第十五條確認(rèn)采購(gòu)文件
?。ㄒ唬┎少?gòu)代理機(jī)構(gòu)反饋編制的采購(gòu)文件后，需求處（室）應(yīng)當(dāng)予以核實(shí)、確認(rèn)，重點(diǎn)審核采購(gòu)文件內(nèi)容與采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容及要求是否一致。
?。ǘ┎少?gòu)文件核對(duì)、確認(rèn)無(wú)誤后，經(jīng)需求處（室）負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬發(fā)布的采購(gòu)公告（采購(gòu)文件）進(jìn)行簽字確認(rèn)后，書(shū)面反饋采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。
（三）凡對(duì)外發(fā)布的采購(gòu)公告、文件，須經(jīng)需求處（室）負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批同意后方可對(duì)外發(fā)布。
第十六條采購(gòu)執(zhí)行準(zhǔn)備
開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)前，財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處登錄采購(gòu)計(jì)劃備案系統(tǒng)選擇需要實(shí)施的采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)采購(gòu)，待財(cái)政廳部門(mén)管理處審核后導(dǎo)入采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行系統(tǒng)。財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處登錄采購(gòu)執(zhí)行系統(tǒng)，選擇對(duì)應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)需求處（室）提交的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)單位名稱(chēng)，推送至該委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。推送后，采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)即可開(kāi)始創(chuàng)建項(xiàng)目，發(fā)布采購(gòu)公告，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。
第十七條發(fā)布政府采購(gòu)公告
?。ㄒ唬┬枨筇帲ㄊ遥?yīng)督促采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)需求處（室）書(shū)面反饋的采購(gòu)文件，發(fā)布采購(gòu)公告，并按照采購(gòu)文件確定時(shí)間、途徑，組織發(fā)出（售）采購(gòu)文件。
?。ǘ┎少?gòu)文件以電子文檔形式提供的，應(yīng)當(dāng)免費(fèi)提供；以紙質(zhì)形式提供的，以彌補(bǔ)制作、郵寄成本為原則，不得以營(yíng)利為目的，投標(biāo)（響應(yīng)）文件遞交截止前，對(duì)已獲取采購(gòu)文件供應(yīng)商信息進(jìn)行保密管理。
第十八條供應(yīng)商提交投標(biāo)（響應(yīng)）文件
投標(biāo)（響應(yīng)）文件遞交截止時(shí)間前，采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商密封（加密）遞交的投標(biāo)（響應(yīng)）文件，并妥善保管，不得解封（密）、查看供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）文件，不得泄露已提交投標(biāo)（響應(yīng)）文件供應(yīng)商信息。
第十九條項(xiàng)目評(píng)審
（一）政府采購(gòu)公告發(fā)布后，需求處（室）應(yīng)委托采購(gòu)人代表參加評(píng)審委員會(huì)。采購(gòu)人代表一般由需求處（室）派出，且應(yīng)熟悉采購(gòu)需求中的技術(shù)、服務(wù)要求以及合同草案條款。采購(gòu)人代表不得以評(píng)審專(zhuān)家身份參與評(píng)審工作，不得擔(dān)任評(píng)審委員會(huì)組長(zhǎng)，也不得在評(píng)審中獲得或收取勞務(wù)報(bào)酬。
?。ǘ┱少?gòu)公告發(fā)布后，由需求處（室）提請(qǐng)內(nèi)部審計(jì)處派出監(jiān)督人員對(duì)采購(gòu)專(zhuān)家的抽取、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審等過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。
第二十條確認(rèn)采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)自評(píng)審結(jié)束之日起2個(gè)工作日內(nèi)，將項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告送交需求處（室）。需求處（室）應(yīng)自收到采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)送交的評(píng)審報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi)，在評(píng)審報(bào)告確定的候選人名單中按順序確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。
第二十一條發(fā)布采購(gòu)結(jié)果公告
?。ㄒ唬┎少?gòu)代理機(jī)構(gòu)在收到中標(biāo)（成交）結(jié)果確認(rèn)書(shū)之日起2個(gè)工作日內(nèi)，向中標(biāo)（成交）供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書(shū)，同時(shí)在四川政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布采購(gòu)結(jié)果公告。需求處（室）應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤督促。
?。ǘ┚W(wǎng)上競(jìng)價(jià)及商場(chǎng)直購(gòu)項(xiàng)目（主要是通用辦公設(shè)備）采購(gòu)結(jié)果，由廳辦公室按照省級(jí)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)和商場(chǎng)直購(gòu)采購(gòu)管理規(guī)定公開(kāi)采購(gòu)結(jié)果信息，并在本單位信息公開(kāi)欄公開(kāi)采購(gòu)結(jié)果。
第二十二條采購(gòu)合同管理
（一）需求處（室）、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)（成交）通知書(shū)發(fā)出之日起30日內(nèi)，依據(jù)采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂采購(gòu)合同。
?。ǘ┎少?gòu)合同簽訂前應(yīng)分別送財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處、政策法規(guī)處進(jìn)行審查（重點(diǎn)審核是否及時(shí)簽訂合同，是否與采購(gòu)文件及中標(biāo)成交供應(yīng)商投標(biāo)響應(yīng)文件明確的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容一致），采購(gòu)合同審查通過(guò)后方可對(duì)外簽訂。合法性審查應(yīng)當(dāng)保證必要的審查時(shí)間，一般不少于3個(gè)工作日。
?。ㄈ┱少?gòu)合同自簽訂之日起，需求處（室）應(yīng)于1個(gè)工作日內(nèi)送財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處，財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)在四川政府采購(gòu)網(wǎng)進(jìn)行合同公告，并于7個(gè)工作日內(nèi)完成政府采購(gòu)合同備案工作。
第二十三條履約驗(yàn)收
按“誰(shuí)采購(gòu)，誰(shuí)驗(yàn)收”原則，需求處（室）應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商提供的貨物、服務(wù)及工程履約情況進(jìn)行驗(yàn)收，并簽署明確驗(yàn)收意見(jiàn)，出具書(shū)面驗(yàn)收記錄，確保供應(yīng)商嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定事項(xiàng)逐一完成履約。
第二十四條資金支付
?。ㄒ唬┵Y金支付應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定和國(guó)庫(kù)管理制度規(guī)定辦理，完成合同備案后，財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處在財(cái)政大平臺(tái)-政府采購(gòu)管理系統(tǒng)申請(qǐng)資金，經(jīng)國(guó)庫(kù)終審后，辦理資金支付。
?。ǘ┬枨筇帲ㄊ遥?yīng)按照廳機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及合同約定辦理付款手續(xù)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)一般應(yīng)提供以下資料:采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、中標(biāo)（成交）通知書(shū)、采購(gòu)合同合法性審查意見(jiàn)、合同文本、工程進(jìn)度三方簽字資料（僅針對(duì)工程項(xiàng)目）、書(shū)面驗(yàn)收意見(jiàn)、發(fā)票等。
第二十五條資料歸檔
?。ㄒ唬┬枨筇帲ㄊ遥┴?fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中形成的相關(guān)檔案文件資料進(jìn)行妥善保存?zhèn)洳?，文件資料包括且不限于以下內(nèi)容：采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件資料。
（二）采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)資料應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變?cè)?、隱匿或者銷(xiāo)毀。采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)資料的保存期限為自采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存15年。
第四章詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑與投訴處理
第二十六條項(xiàng)目采購(gòu)過(guò)程中，若供應(yīng)商等主體提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑和投訴，由需求處（室）負(fù)責(zé)答復(fù)，擬定回復(fù)意見(jiàn)，報(bào)分管廳領(lǐng)導(dǎo)審定后，在3個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù)。
第五章采購(gòu)監(jiān)督管理
第二十七條廳機(jī)關(guān)政府采購(gòu)活動(dòng)自覺(jué)接受財(cái)政、審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督、檢查。廳機(jī)關(guān)采購(gòu)活動(dòng)堅(jiān)持內(nèi)部監(jiān)督管理與具體操作相分離的原則，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理的部門(mén)人員不得作為評(píng)委參與、干預(yù)或影響采購(gòu)工作。
第六章附則
第二十八條本辦法未盡事宜，按照法律、法規(guī)和政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如有最新規(guī)定，按最新規(guī)定執(zhí)行。
第二十九條本辦法由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)解釋。
第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
